Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц за 2020 год

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1.

Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки);

проведение научно-исследовательских работ;

научное, методическое, организационное, информационное обеспечение деятельности образовательных организаций.

1.2.

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Все иные виды деятельности, указанные в п. 1.1. настоящего отчета, кроме курсов повышения квалификации в рамках исполнения государственного задания.

1.3.

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

Устав, утвержденный приказом Министерства образования и науки Пермского края от 25.12.2018 №СЭД-26-01-06-1246.

Свидетельство о постановке на учет МРИ ФНС: серия 59 № 004252328 от 19.01.1999 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 05.03.2019 серия 59Л01 № 6327, выданная Министерством образования и науки Пермского края.

Распоряжение Правительства Пермского края от 29.11.2018 № 323-рп «О создании государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации работников образования» путем изменения типа с автономного на бюджетное.

1.4.

Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

Количество штатных единиц на начало года – 28,8 чел.

Количество штатных единиц на конец года – 28,8 чел.

1.5.

Фактическая численность учреждения (указывается фактическая численность учреждения, данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года)

Фактическая численность на начало года –17,1 чел.

Фактическая численность на конец года – 16,6 чел.

1.6.

Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителя; заместителей руководителя; основного персонала

31 303,40 руб., в т.ч.

руководителя 75 100,32 руб.

заместителя руководителя 50 124,11 руб.;

основного персонала 28 973,90 руб.

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателя

2.1.

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года, всего (в процентах), из них:

Уменьшение 7,38 %

(Уменьшение 22,95 %)

балансовой стоимости недвижимого имущества

Без изменений

балансовой стоимости особо ценного движимого имущества

Без изменений

2.2.

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

0,00 руб.

2.3.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения (далее - План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

Изменение дебиторской задолженности всего: КВФО 2 уменьшение 100 %;

КВФО 4 увеличение 61,53 %, в том числе:

по доходам (поступлениям)

КВФО 2 отсутствует

КВФО 4 увеличение 10,06 %;

по выплатам (расходам)

КВФО 2 уменьшение 100 %

КВФО 4 увеличение 51,47 %.

Изменение кредиторской задолженности всего: отсутствует.

Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию отсутствует.

Просроченная кредиторская задолженность

отсутствует.

2.4.

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

1 305 220,00 руб. при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания.

2.5.

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

Повышение квалификации:

продолжительностью 16 часов – 70-90 руб./час за 1 слушателя;

продолжительностью 24 часа – 60-80 руб./час за 1 слушателя;

продолжительностью 36 часов – 50-70 руб./час за 1 слушателя;

продолжительностью 72 часа – 40-60 руб./час за 1 слушателя.

2.6.

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, из них

887 чел.

2.6.1.

в объеме предоставления услуг по государственному заданию

766 чел. (60552 чел.-часа)

2.6.2.

платными услугами

121 чел.

2.7.

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

-

2.8.*

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом

Наименование

ПЛАН

ФАКТ

Общая сумма кассовых поступлений, всего (руб.):

10 968 940,89

10 644 945,89

из них: субсидия на выполнение государственного задания (руб.):

9 418 940,89

9 418 940,89

целевые субсидии (руб.):

0,00

0,00

от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности (руб.):

1 550 000,00

1 226 005,00

Наименование направления расходов

(КОСГУ)

Код по бюджетной классификации

Плановые выплаты (руб.)

Кассовые выплаты (руб.)

код главы

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

Заработная плата

830

07

05

0000000000

111

5 970 113,07

5 793 656,84

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

830

07

05

0000000000

112

1 200,00

1 200,00

Начисления на выплаты по оплате труда

830

07

05

0000000000

119

1 677 336,75

1 613 068,29

Начисления на выплаты по оплате труда

830

10

04

0000000000

119

64 620,39

64 620,39

Услуги связи

830

07

05

0000000000

244

85 711,90

85 711,90

Транспортные услуги

830

07

05

0000000000

244

21 000,00

21 000,00

Коммунальные услуги

830

07

05

0000000000

244

252 323,39

252 323,39

Работы, услуги по содержанию имущества

830

07

05

0000000000

244

659 195,80

659 195,80

Прочие работы, услуги

830

07

05

0000000000

112

5 978,00

5 978,00

Прочие работы, услуги

830

07

05

0000000000

244

1 065 342,54

1 025 342,54

Страхование

830

07

05

0000000000

244

8 710,51

8 710,51

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

830

07

05

0000000000

111

29 117,85

29 117,85

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

830

07

05

0000000000

112

397,74

397,74

Налоги, пошлины, сборы

830

07

05

0000000000

851

9 474,00

9 474,00

Налоги, пошлины, сборы

830

07

05

0000000000

852

62 826,87

11 119,00

Другие экономические санкции

830

07

05

0000000000

853

3 000,00

0,00

Увеличение стоимости основных средств

830

07

05

0000000000

244

928 927,16

928 927,16

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

830

07

05

0000000000

244

1 893,00

1 893,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

830

07

05

0000000000

244

139 302,00

139 302,00

Увеличение стоимости строительных материалов

830

07

05

0000000000

244

34 478,93

34 478,93

Увеличение стоимости прочих материальных запасов

830

07

05

0000000000

244

216 145,08

216 145,08

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

830

07

05

0000000000

244

34 980,00

34 980,00

ВСЕГО:

х

х

х

х

х

11 272 074,98

10 936 642,42

2.10.

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)**

100%

2.11.

Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания

–

№

п/п

Наименование показателя

Значение показателя

на начало отчетного года

на конец отчетного года

3.1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

373 415,00 руб.

(0,00 руб.)

373 415,00 руб.

(0,00 руб.)

3.2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

-

-

3.3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

-

-

3.4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

6 296 990,50 руб. (123 240,88 руб.)

6 766 117,74 руб. (818 636,64 руб.)

3.5.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

-

-

3.6.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

-

-

3.7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

664,3 кв.м.

664,3 кв.м.

3.8.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду

-

-

3.9.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование

-

-

3.10.

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

2

2

3.11.

Объем средств, полученных, в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

-

-

3.12.

Количество не устраненных в установленные сроки предписаний надзорных органов по приведению имущества в нормативное состояние

-

-

3.13.

Количество не устраненных в установленные сроки нарушений, выявленных в ходе проверок по использованию и сохранности краевого имущества

-

-

3.14.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

373 415,00 руб.

(0,00 руб.)

373 415,00 руб.

(0,00 руб.)

3.15.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

-

-

3.16.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

492 809,60 руб.

(0,00 руб.)

492 809,60 руб.

(0,00 руб.)